目 录

第一部分 市科协概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市科协2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市科协2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

市科协概况

    一、部门主要职责

    （一）部门机构设置、职能

    市科协是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职能包括：

    （1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（2）弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学教育活动，提高全市人民的科学文化素质。

（3）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

（4）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（5）开展科学论证和咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。

（6）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交流。

（7）对所属全市性学会进行管理，对县（市）区科协、厂矿科协进行业务指导。

（8）承担市委、市政府交办的有关事项。内设机构和人员情况

    （二）人员构成情况

    根据工作职责，三门峡市科协设三部一室。分别为：科学技术普及部、学会学术部、调研宣传部和办公室。下设老科协和反邪教协会秘书科、三门峡市科技咨询服务中心两个正科级事业单位。三门峡市科协机关及归口预算管理单位包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，共有编制18人，其中：行政编制10人，事业编制8人；在职职工13人，离退休人员8人。

二、三门峡市科协预算单位构成

市科协机关本级预算和事业单位老科协和反邪教协会秘书科预算。

第二部分

市科协2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市科协2020年收入预算313.78万元，其中：一般公共预算安排资金313.78万元，上年结转0万元，支出预算313.78万元，其中一般公共预算安排支出313.78万元，上年结转安排支出0万元。与2019年预算相比，收入、支出总计各增加4.04万元，增长1.01%。主要原因是人员经费增加，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

市科协2020年收入合计313.78万元，其中：一般公共预算安排资金313.78万元，上年结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

市科协2020年支出合计313.78万元，其中：基本支出  253.8万元，占80%；项目支出60万元，占20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市科协2020年财政拨款一般公共预算收支预算313.78万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加4.04万元，增长了1.01%，主要原因是人员经费增加，基本支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

    市科协2020 年一般公共预算支出年初预算为313.78万元。主要用于以下方面：工资福利支出217.33万元，占70%；对个人和家庭补助支出12.02万元，占3%；商品服务支出   24.43万元，占7%；项目支出60万元，占20%，主要为科普活动、老科协和反邪教等支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和和支出预算经济分类情况说明                                                   

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

市科协2020年“三公”经费预算为0.1万元。2020年“三公”经费支出预算数比与 2019年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2019年持平。

   （二）公务用车运行费0万元，公务用车运行维护费预算数比 2018 年持平，主要原因是公务用车改革，市科协未保留公务用车。

（三）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2019年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

市科协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费支出情况

市科协2020年机关运行经费支出预算24.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

市科协2020年无政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

市科协2020年对2个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金60万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:市科协2020年部门预算表