第一部分三门峡市科协概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分三门峡市科协2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（市科协无政府性基金）

第三部分三门峡市科协2016年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市科协概况

一、三门峡市科协主要职责

根据三办文[2002]5号文件（“三定”方案）规定，本部门主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学教育活动，提高全市人民的科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证和咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。

（六）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交流。

（七）对所属全市性学会进行管理，对县（市）区科协、厂矿科协进行业务指导。

（八）承担市委、市政府交办的有关事项。

二、三门峡市科协决算单位构成

    三门峡市科协部门决算包括市科协机关本级决算和1家事业单位决算。

第二部分

三门峡市科协2016年度部门决算表

第三部分

三门峡市科协2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

三门峡市科协2016年收入总计246.24万元，支出总计211.22万元，与2015年相比，收入总计增加32.18万元，支出增加了5.05万元，增长2.4%。主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

三门峡市科协本年收入合计246.24万元，其中：财政拨款收入246.24万元，占100%；事业收入0万元， 占  %；经营收入0万元，占  %；其他收入0万元，占  %。

三、支出决算情况说明

三门峡市科协本年支出合计211.22万元，其中：基本支出211.22万元，占100%；项目支出0万元， 占  %；经营支出0万元，占 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三门峡市科协2016年财政拨款收支总决算246.24万元。与 2015年相比，收入总计增加32.18万元，支出增加了5.05万元，增长2.4%。主要原因：人员经费有所增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三门峡市科协2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  222.49万元，支出决算为211.22万元，完成年初预算的95%。主要用于以下方面：科学技术（类）支出144.53万元，占68%；社会保障就业类支出50.59万元，占24%；医疗卫生和计划生育支出7.61万元，占3.7%；住房保障（类）支出8.5万元，占4.3%。

（一）科学技术（类）财政事务（款）。年初预算为167.05万元，支出决算为144.53万元，完成年初预算的86.52%。

（二）社会保障就业类。年初预算为38.34万元，支出决算为50.59万元，完成年初预算的130%。主要是人员经费增加。

（三）医疗卫生和计划生育类。年初预算为8.37万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的91%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为8.74万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的97%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

三门峡市科协2016年一般公共预算财政拨款基本支出211.22万元，其中：人员经费158.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三门峡市科协2016年“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为1.02万元，完成预算的14%，决算数小于年初预算数的主要原因是市科协认真贯彻落实厉行节约反对浪费要求，采取多种措施压减开支。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少6.81万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的   %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组   个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数比 2015 年增加（减少）0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费。三门峡市科协共一般公务用车2辆，2016年未新购置公务车辆，全年公务用车支行维护费0.95万元，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0.95万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2015 年减少5.34万元，下降82%。决算数2016年决算数的主要原因是市科协认真贯彻落实机关事业单位公务用车改革。

（三）公务接待费。全年共接待3批次，10人，共计公务接待费0.07万元，完成预算的0.07%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

决算数比 2015年减少3.69万元，下降98%。决算数小于2016年决算数的主要原因是市科协认真贯彻中央八项规定精神，落实厉行节约反对浪费的各项要求，采取多种有效措施压减开支。

八、其它重要事项情况说明

    一、机关运行经费支出情况：市科协2016年机关运行经费支出为52.43万元，比2015年减少了7.17万元，下降13%。
    二、2016年市科协政府采购支出为0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局委用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局委机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。